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                        巴彦淖尔市委宣传部 巴彦淖尔市文明办 主办
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                        内蒙古河套文化研究所2021年部门预算公开报告
                        • 发布时间:2021-03-15
                        • 发布来源:巴彦淖尔文明网
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                        内蒙古河套文化研究所 

                        2021年部门预算公开报告 

                            

                            

                              

                          2021年 3 月 15 日 

                            

                              

                             

                            

                          第一部分  单位概况 

                          一、 主要职能、职责 

                          二、 基本构成情况  

                          第二部分  2021年单位预算安排情况说明 

                          一、部门预算收支总体情况说明 

                          二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

                          三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

                          四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

                          第三部分  其他公开事项说明 

                          一、机关运行经费安排情况说明 

                          二、政府采购预算情况说明 

                          三、国有资产占有使用情况说明 

                          四、单位组织征收非税收入计划情况 

                          五、项目支出绩效目标情况说明 

                          第四部分  名词解释 

                          第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

                          第六部分  2021年部门预算公开表 

                          一、财政拨款收支预算总表 

                          二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

                          三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

                          四、部门收支预算总表 

                          五、部门收入预算总表 

                          六、部门支出预算总表 

                          七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

                          八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

                          九、政府采购预算明细表 

                          十、项目支出绩效目标申报表 

                          十一、整体绩效目标申报表 

                          

                          

                          

                          第一部分  单位概况 

                            

                          一、主要职能、职责 

                          内蒙古河套文化研究所是巴彦淖尔市委员会宣传部部门所属二级单位。 

                          (一)主要职能职责 

                          内蒙古河套文化研究所主要职责:收集、整理河套文化资料,承担对河套文化全方位的调查研究,撰写调查报告,向政府及社会提供有关保护和开发河套文化的具体建议,为各界提供河套文化咨询服务。开展以河套文化为主的学术研究,组织参与河套文化学术研讨会,积极稳妥地开展与国内外相关学术研究机构的学术交流和协作活动。负责出版有关河套文化书刊、论文集和资料专辑,开办河套文化网站,扩大对外宣传,提升河套文化的知名度和影响力。研究和保护阴山岩刻,会同文物行政部门和岩画管理机构,编制阴山岩刻保护总体规划和分区保护规划,加强岩刻资料数据库建设,向政府及社会提供有关保护和开发岩刻的具体建议,承担阴山岩刻申遗技术路径保障和主持阴山岩刻保护工程项目,并创办会报、会刊,为党委、政府提供文物保护利用的决策依据。 

                          二、基本构成情况 

                          我单位共有14个编制,(其中管理人员编制3名,专业技术人员编制9名,工勤编制2名)。设所长1名(正处级),副所长1名(副处级);内设机构科级领导职数6名,其中正科级4名,副科级2名。 

                         

                        第二部分   2021年部门预算安排情况说明 

                         

                          一、部门预算收支总体情况说明 

                          收入预算 170.78 万元,比上年预算减少1.48 万元,下降0.99  %,减少主要是由于本年专项经费有所减少。 

                          支出预算 170.78 万元,比上年预算减少1.48  万元,下降0.99%,减少主要是由于本年专项经费有所减少。 

                          (一)部门预算收入情况说明 

                          部门预算收入  170.78 万元,其中:一般公共预算拨款收入  170.78 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比  0%;事业单位经营收入 0 万元,占比  0%;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比  0%。 

                          (二)部门预算支出情况说明 

                          部门预算支出 170.78  万元,其中:基本支出 145.78 万元,占比 85.36 %;项目支出 25 万元,占比 14.64 %;事业单位经营支出 0  万元,占比 0 %。 

                          主要用于“人员经费、机构运转、专项业务”等方面支出。 

                          二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

                          (一)财政拨款规模情况 

                          财政拨款收支预算  170.78 万元,包括:一般公共预算财政拨款 170.78   万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转 0  万元。 

                          (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

                          1.一般公共服务类  144.62 万元,比上年预算数减少  6.27万元。主要用于 人员经费、机构运转、专项业务。 

                          2、社会保障和就业类  26.16  万元,比上年预算数增加  4.74万元。主要用于人员的养老保险、医疗保险、失业保险等费用 

                          三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

                          政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。 

                          我单位无政府性基金财政拨款预算 

                          四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

                          财政拨款“三公”经费支出预算  1.7 万元,比上年预算增加1.5 万元,增长750  %;本年预算比上年执行数增加1.5万元,增长750  %。其中:公务用车运行费增加1.5万元,公务接待费与上年持平0.2万元。 

                          1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0   万元,增长0  %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0  %。 

                          2、公务接待费 0.2  万元,比上年预算数增加   0万元,下降   0%,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %。 

                          3、公务用车购置及运行维护费 1.5  万元,比上年预算增加1.5  万元,增长100  %,本年预算比上年执行数增加1.5万元,增长100  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0  万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0  %;公务用车运行维护费  1.5 万元,本年预算比上年预算增加1.5  万元,增长100  %,比上年执行数增加1.5 万元,增长100  %。增加主要是由于本年增加了一个车编。 

                            

                        第三部分  其他公开事项说明 

                            

                          一、事业运行经费安排情况说明 

                          事业运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                          2021年,我单位事业运行经费财政拨款预算  12.28  万元,比上年增加0.73  万元,增加6.3  %主要原因是本年增加了一个车编比上年增加了公务车辆运行费。具体明细如下:办公费 4.5万元,邮电费0.4 万元,培训费0.2万元,接待费0.2万元,公车维护费1.5万元,其他商品服务支出1万元,水费0.21万元,电费1.568万元,取暖费1.47万元,物业管理费1.232万元 

                          二、政府采购预算情况说明 

                          政府采购预算总额  7.73 万元,其中:政府采购货物预算   1万元,政府采购工程预算0   万元,政府采购服务预算 6.73  万元。 

                          三、国有资产占有使用情况说明 

                          截至2020年末,固定资产共计96.94万元,共有车辆  2 辆, 其中:业务用车2辆价值25.8万元。 

                          四、部门组织征收非税收入计划情况:我单位无非税收入 

                          五、2021年度项目支出绩效目标情况说明 

                          项目支出预算绩效目标填报情况 

                          2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,分别为

                          (一)河套文化展馆运行费:其中总目标1:通过展馆展出更好地整理发掘历史文化遗存;2:通过展馆展出总结和梳理河套文化建设思路;3:通过展馆展出深入挖掘河套文化内涵和底蕴;4:通过展馆展出在地方文化建设上谋求新的发展;5:通过展馆展出使河套文化更加深入人心。展馆面积达到400平米展现八大方面内容,2020年9月开展参观人数已达到二千多人。社会效益指标:让河套文化认知度有效提升,可持续影响:让河套文化更加深入人心。

                          (二)河套文化研究经费:目标1:通过开展河套文化相关课题研究更好的服务民族文化大市建设 服务经济社会协调发展,服务党委政府科学决策;2:通过对阴山岩刻的普查能更好地对岩刻保护提供依据;3:通过对智库的建设加强新型人才队伍的组建;4:通过编印河套文化相关刊物达到更好宣传河套文化的目的;5:通过对河套文化的研究能让河套文化和旅游文化近一步的融合,更加深入人心。每年编写《河套文化》刊物4期,发行2000册,发表论文30篇,调研报告5篇。使河套文化认知度有效提升,河套文化更加深入人心。     

                          公开项目占全部预算项目的14.64%。公开填报绩效目标的项目支出预算25万元,占全部项目支出预算的100%。(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。) 

                            

                        第四部分  名词解释 

                            

                          一、一般公共预算财政拨款收入是指市财政当年拨付的资金。 

                          二、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

                          三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

                          四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

                          五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

                          六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

                          七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

                          八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

                          九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

                          十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                          十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

                          十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

                            

                        第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

                            

                          内蒙古河套文化研究所预算公开信息反馈和联系方式: 

                          联系人:  贺嘉      联系电话:8525859 

                            

                        第六部分  部门预算公开表 

                        2021年度内蒙古河套文化研究所预算公开表

                        2021年杜内蒙古河套文化研究所绩效目标申报表

                        中共巴彦淖尔市委员会宣传部关于批复2021年下属单位预算的通知

                         

                         

                         

                         

                         

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