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                        巴彦淖尔市委宣传部 巴彦淖尔市文明办 主办
                        当前位置:首页 >> 公示公告
                        中共巴彦淖尔市委员会宣传部2021年部门预算公开报告
                        • 发布时间:2021-03-25
                        • 发布来源:巴彦淖尔文明网
                        • 感谢阅读
                          

                        中共巴彦淖尔市委员会宣传部  

                          2021年部门预算公开报告  

                             

                             

                            

                          2021年3月25日  

                             

                             

                            录  

                          第一部分  部门概况  

                          一、部门主要职能、职责  

                          二、机构设置及预算单位构成情况  

                          第二部分  2021年部门预算安排情况说明  

                          一、部门预算收支总体情况说明  

                          二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

                          三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

                          四、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

                          第三部分  其他公开事项说明  

                          一、机关运行经费安排情况说明  

                          二、政府采购预算情况说明  

                          三、国有资产占有使用情况说明  

                          四、单位组织征收非税收入计划情况 

                          五、项目支出绩效目标情况说明  

                          第四部分  名词解释  

                          第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

                          第六部分  2021年部门预算公开表  

                          一、财政拨款收支预算总表  

                          二、一般公共预算财政拨款支出预算表  

                          三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表  

                          四、部门收支预算总表  

                          五、部门收入预算总表  

                          六、部门支出预算总表  

                          七、政府性基金预算财政拨款支出预算表  

                          八、财政拨款“三公”经费支出预算表  

                          九、政府采购预算明细表  

                          十、项目支出绩效目标申报表  

                          十一、整体绩效目标申报表  

                          第一部分  部门概况 

                          一、主要职能  

                          (一)中共巴彦淖尔市委员会宣传部  

                          中共巴彦淖尔市委员会宣传部是巴彦淖尔市委主管意识形态方面工作的职能部门,规格为正处级行政单位。加挂巴彦淖尔市精神文明建设委员会办公室、巴彦淖尔市对外宣传领导小组办公室(巴彦淖尔市人民政府新闻办公室)、巴彦淖尔市新闻出版版权局牌子。  

                          二、基本构成情况 

                          中共巴彦淖尔市委员会宣传部核定编制26人,其中行政编制24人,工勤编制2人;实有行政编制17人,工勤编制2人,退休14人,离休1人,离岗2人。   

                          第二部分   2021年部门预算安排情况说明  

                          一、部门预算收支总体情况说明  

                          收入预算860.40万元,比2020年预算增加10.6万元,增长1.25%,增加主要原因是由于人员调入及增加专项经费。  

                          支出预算860.40万元,比2020年预算增加10.6万元,增长1.25%,增加主要原因是由于人员调入及增加专项经费。  

                          (一)部门预算收入情况说明  

                          部门预算收入860.40万元,其中:一般公共预算拨款收入860.40万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

                          (二)部门预算支出情况说明 

                          部门预算支出860.40万元,其中:基本支出319.40万元,占比37.12%;项目支出541万元,占比62.88%;事业单位经营支出0万元,占比0%。  

                          主要用于人员工资、机构运转、宣传巴彦淖尔等方面支出。  

                          二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

                          (一)财政拨款规模情况  

                          财政拨款收支预算860.40万元,包括:一般公共预算财政拨款860.40万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

                          (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

                          1.一般公共服务类784.08万元,比上年预算数增加2.26万元。主要用于在职人员工资福利支出、保障机构正常运转、开展各类宣传业务、外宣业务、与新华通讯社等主流媒体的合作业务等项目所产生的各项支出。 

                          2.社会保障和就业类56.86万元,比上年预算数增加8.54万元。主要用于在职人员养老保险缴纳及退休人员工资福利支出。 

                          3.医疗卫生与计划生育支出19.45万元,比上年预算数减少0.21万元。主要用于机关人员医疗保险缴纳支出。 

                          三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

                          我部门无政府性基金财政拨款预算。 

                          四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

                          财政拨款“三公”经费支出预算18万元,比上年预算减少1万元,下降5.26%;本年预算比上年执行数增加3.65万元,增加25.4%。其中: 

                          1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0%。本部门本年度无因公出国(境)支出预算。 

                          2.公务接待费12.5万元,比上年预算数减少1万元,下降7.40%,本年预算比上年执行数增加3.65万元,增加41.24%。主要是压缩各地来访记者接待批次。 

                          3.公务用车购置及运行维护费5.5万元,与上年预算持平,下降0.00%,本年预算比上年执行数增加0万元,增加0.00%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费5.5万元,本年预算和上年预算持平,下降0.00%,比上年执行数增加0万元,增加0.00%。持平原因主要是按照要去压缩“三公”经费。  

                          第三部分  其他公开事项说明 

                          一、机关运行经费安排情况说明 

                          机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                          2021年,我部门机关运行经费财政拨款预算59.35万元,比上年减少2.62万元,下降4.23%。主要原因是人员调动,公务费减少。机关运行经费具体明细如下:办公费10.6万元、邮电费2万元、差旅费 0.55万元、维修(护)费 2万元、会议费 1万元、培训费 0.4万元、公务接待费 7.5万元、工会经费 2.58万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用19.26万元、其他商品和服务支出0.36万元、办公设备购置 3万元、其它社会保障缴费5.6万元(此项为残疾人保障金)。 

                          二、政府采购预算情况说明 

                          政府采购预算总额436.9万元,其中:政府采购货物预算17万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算419.9万元。 

                          三、国有资产占有使用情况说明 

                          截至2020年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车1辆,本单位无价值200万元以上大型设备等。 

                          四、部门组织征收非税收入计划情况 

                          我部门无征收非税收入情况。 

                          五、2021年度项目支出绩效目标情况说明 

                          2021年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算541万元,占全部项目支出预算的100%。 

                          2021年是“十四五”开局之年,是中国共产党成立100周年,全市宣传思想文化工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实自治区党委十届十三次全会精神和市委四届八次全会精神,聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕庆祝中国共产党成立100周年,围绕铸牢中华民族共同体意识,坚持稳中求进、守正创新,坚持敢于斗争,善于斗争,着力加强党的创新理论武装,着力壮大主流思想舆论,着力深化文明巴彦淖尔建设,着力推动文化高质量发展,着力提升对外影响力,为我市“十四五”开好局起好步,实现塞上江南、绿色崛起奋斗目标提供坚强思想保证和强大精神力量。  

                          第四部分  名词解释   

                          一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。  

                          二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

                          三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

                          四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

                          五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

                          六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

                          七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。  

                          八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                          九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                          十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

                          十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                          十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

                             

                          第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

                             

                          本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:  

                          联系人:张慧   联系电话:13337037771  

                             

                        第六部分  部门预算公开表  

                          2021年度部门预算公开表

                           2021年预算项目绩效目标

                         

                         

                         

                         

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